Sistēmā ir iespējams nodefinēt neskaitāmus aprēķinus ar atšķirīgiem nosacījumiem, taču vienam ir jābūt atbilstošam Latvijas PVN likumdošanai. Pamats šādas aprēķinam jau ir jūsu sistēmā, taču, iespējams, to ir nepieciešams pielāgot tieši jūsu uzņēmumam.
Jūs varat izveidot sistēmā vairākas deklarācijas veidnes. Katrai veidnei var pievienot vairākas deklarācijas.
Izvēloties opciju Rediģēt PVN deklarāciju logā PVN deklarāciju nosaukumi, atvērsies logs, kurā varēsiet labot vai papildināt nosacījumus, pēc kādiem tiek aprēķinātas summas PVN deklarācijai un atlasīti dokumenti PVN deklarācijas pielikumiem.
PVN deklarācijas uzstādījumu kolonnu apraksts:
| Rindiņas Nr. | Tiek norādīts rindas numurs deklarācijā (40, 41, 41_1, 48_2 utt.), vai arī, ja tiek izmantota papildus rinda, tad numurs var būt jebkāds cits, kas nav PVN deklarācijā (piemēram, 100, R40 un tml.) |
| Apraksts | Informatīvs apraksts rindiņai |
| Tips | Kontu summēšanaPVN ierakstu summēšana (ieteicamais datu atlasei)Rindiņu summēšanaApraksts |
| Kontu Summēšana | Ja tips ir norādīts kontu summēšana, tad šajā kolonnā tiek norādīts, kuri V/G konti tiek summēti (5721, 5722 u.t.t.) |
| Visp. Kontējuma tips | Tiek norādīts vai tiek skaitīta pārdošana vai iepirkumi. Tips noslēgums netiek izmantots. |
| PVN Bizn. un Prod. Kontējuma grupa | Ja Tips ir norādīts PVN ierakstu summēšana, tad šajās kolonnās tiek norādīta kombinācija PVN biznesa un produktu grupām, kuri darījumi tiek atlasīti. |
| Summas tips | Ja tips ir norādīts PVN ierakstu summēšana, jāizvēlas kāds no variantiem (attiecīgās summas var redzēt, atverot PVN ierakstus kādam no darījumiem):Summa (PVN summa)Bāze (summa bez PVN)Nerealizētā summaNerealizētā bāze |
| Rindiņu summēšana | Ja tips ir norādīts Rindiņu summēšana, tad šeit norāda kuras rindiņas tiek summētas (41,41_1,R41 u.t.t) |
| Aprēķināt ar | Norādām zīmi kādu norādīt aprēķinātajai summai |
| Drukāt | Pazīme, vai šo rindiņu jāuzrāda izdrukā |
| Drukāt ar | Norādām vai atstāt aprēķināto zīmi vai uzrādīt pretējo, drukājot atskaiti vai eksportējot uz EDS |
| Jauna lapa | Drukājot atskaiti, informācija no rindas ar šo ķeksi tiks drukāta jaunā lapā |
| PVN Tips | Norādām kuram PVN pielikumam atbilst rindiņas filtriem norādītie ieraksti. Katru PVN tipu var norādīt tikai vienā rindiņā |
| Izmantot ārējo dok. nr. | Ievietojam šeit ķeksi rindiņām, kurām PVN tips norādīts PVN1I un PVN1II, jo šeit nepieciešams uzrādīt piegādātāja rēķina Nr. (ārējo dok. nr.) |
Katrā rindiņā norāda, no kuriem PVN ierakstiem tiek ņemti dati:
- darījuma virziens – iepirkums vai pārdošana;
- PVN biznesa un PVN produkta kontējumu grupas kombinācija;
- summas veids – ar PVN apliekamā summas vai PVN summa.
Norāda arī zīmi aprēķinu veikšanai un drukāšanai (pārdošanas darījumi sistēmā atspoguļojas ar mīnus zīmi).
Deklarācijas rindām kolonā Rindiņas numurs norāda, PVN deklarāciju rindiņas numurus,. Ja deklarācijas rindiņā nevar ietilpināt visus virsgrāmatas kontus, vai nepieciešams norādīt vairākas PVN prod. kontējuma grupas, tad izveido atsevišķas papildus rindiņas. Piemēram, ja vienā ieņēmumu kontā ir gan darījumi ar PVN likmi 12%, gan arī ar 21%, tas nozīmē, ka tiek veidotas divas atsevišķas papildus rindas, kurās kolonās PVN produktu kontējuma grupa norāda PVN likmi katrai papildus rindai, savukārt, PVN deklarācijā iekļaujamās rindiņas (Rindiņas nr. 41, 41_1, 62 u.c.) tiek formētas nevis no virsgrāmatas kontiem, bet gan no uzstādījumos izveidotajām papildus rindām (norādām Tips=Rindiņu summēšana, un kolonnā Rindiņu summēšana norādām papildus rindu numurus atdalot ar | ).
Deklarācijas pielikuma rindām arī norāda tipu Rindiņas summēšana, bet kolonnā PVN tips norāda atbilstošo pielikuma numuru (katru tipu var izmantot tikai viena rindā).
Ja izmantojas jau izveidotus PVN deklarācijas uzstādījumus, pārliecinieties, ka Izmantotās PVN biznesa un PVN produktu kontējumu grupas atbilst jūsu uzņēmuma nodefinētajām grupām.